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西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年度部門預算

2019-02-03   來源: 計劃財務審計處

目錄


第一部分西藏自治區地質礦產勘查開發局概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年度部門

預算數據分析

第四部分名詞解釋




第一部分

西藏自治區地質礦產勘查開發局概況


一、部門預算單位構成

納入西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年部門預算編制范圍的單位包括:依據《西藏自治區地質礦產勘查開發局職能配置 內設機構和人員編制方案》(藏政辦發[2001]14號)文件,我局為西藏自治區人民政府的直屬正地(廳級)事業單位。局機關內設6個職能處(室),即辦公室、計劃財務審計處、地質勘查科技處、經營開發管理處、政工人事處(含機關黨委、機關紀委)、退(離)休人員管理處(拉薩退(離)休管理站、華陽退(離)休管理站),西藏地質工會。局下設12個事業單位(地質二隊、地質五隊、地質六隊、地熱隊、區調隊、西勘集團公司、實驗室、地調院、物資公司、西藏山水賓館(西藏山水旅行社)、西藏銻品廠(已撤并)、職工培訓中心(已撤并))。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

貫徹執行國家的方針、政策,研究制定地質勘查行業改革與發展戰略、政策、措施并組織實施;組織實施國家和自治區安排的基礎性、公益性地質工作和戰略性地質勘探任務,為國家和自治區國民經濟建設和社會發展提供地質礦產資源和服務;根據自治區人民政府安排和社會需求,進行全區礦產資源勘查、水文地質、工程地質、環境地質勘查和自治區重大建設項目前期地質工作;負責國撥地勘費、地質勘查基金的使用、管理,負責全局國有資產的管理,負責對所屬單位的工作和生產經營活動進行管理;深化改革,引導所屬地勘單位依法從事礦產資源勘查、開發和工程勘察施工,開拓市場和礦產資源市場及其他經營活動,適時調整產業結構和隊伍結構,按照現代企業制度逐步實行地勘單位企業化經營;加強“兩個文明”和隊伍建設,不斷提高隊伍素質和職工的文化水平;承辦自治區人民政府和國土資源廳交辦的其他事項。

(二)部門機構設置

西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年度預算公開包括以下單位數據:

(一)局機關:內設6個職能處(室),即辦公室、計劃財務審計處、地質勘查科技處、經營開發管理處、政工人事處(含機關黨委、機關紀委)、退(離)休人員管理處(拉薩退(離)休管理站、華陽退(離)休管理站)。

(二)地質二隊:內設9個職能科(室),即辦公室、計財科、人事科、政工辦、國資科、總工辦、礦權辦、保衛科、工會。

(三)地質五隊:內設11個職能科(室),即辦公室、計財科、人事科、政工辦、國資科、總工辦、紀律監察科、保衛科、工會、經管辦、物管科。

(四)地質六隊:內設12個職能科(室),即辦公室、計財科、人事科、政工辦、國資科、總工辦、礦權辦、繪圖室、紀律監察科、保衛科、工會、物管科。

(五)地熱隊:內設11個職能科(室),即辦公室、計財科、人事科、政工辦、國資科、總工辦、礦權辦、紀律監察科、保衛科、工會、物管科。

(六)區調隊:內設13個職能科(室),即辦公室、計財科、人事科、政工辦、國資科、總工辦、礦權辦、紀律監察科、保衛科、工會、物管科、鐵路辦、資料室。

(七)西勘集團公司(西藏山水賓館、西藏山水旅行社)

:內設5個職能科(室),即綜合辦、計財科、政工人事科、總工辦、物管科。

(八)實驗室:內設4個職能科(室),即辦公室、計財科、政工辦、總工辦。

(九)地調院:內設5個職能科(室),即綜合辦、計財科、政工人事科、總工辦、工會。

(十)物資公司:內設2個職能科(室),即辦公室、計財科。



第二部分

西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年度預算明細表

(表格詳見附件1-8)



第三部分

西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明。

西藏自治區地質礦產勘查開發局2019年財政撥款收支總預算30,798.19萬元。收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款,包括:當年財政撥款收入30,411.35萬元,上年結轉386.84萬元;支出包括:自然資源海洋氣象等支出26,939.17萬元、社會保障和就業支出3,472.18萬元;資源勘探信息等支出386.84萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)2019年我局一般公共預算撥款收入30,411.35萬元,比2018年一般公共預算撥款收入30,090.93萬元增加320.42萬元。主要原因是正常晉升工資224.42萬元(藏人社發〔2018〕2號);退休干部住院護工費96萬元。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況。

     2019年我局總撥款數30,411.35萬元為地質礦產資源與環境調查經費,比2018年總撥款數30,090.93萬元增加320.42萬元,增長1.06%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)地質礦產資源與環境調查(項)30,411.35萬元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明。

我局2019年一般公共預算基本支出30,411.35萬元,其中:

1、人員經費22,450.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費。

2、公用經費7,924.63萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭補助支出36.5萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

“三公”經費中的公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2019年區地勘局“三公”經費預算數261.87萬元。其中:公務用車運行維護費171.84萬元,與2018年預算數171.84萬元一樣;公務接待費90.03萬元,與2018年預算數116.91萬元減少26.88萬元,主要原因是根據中央“八項規定”要求,我局嚴格控制公務接待及各種會議的數量、規模,節約經費支出,致使公務接待費比上年同期預算數有所下降。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明。

我局2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明。

     2019年我局一般公共預算撥款收入30,798.19萬元,支出30,798.19萬元,其中:自然資源海洋氣象等支出30,411.35萬元、資源勘探信息等支出386.84萬元。

七、關于部門收入總表的說明。

    2019年我局一般公共預算撥款收入為30,798.19萬元,其中:地質礦產資源與環境調查30,411.35萬元、其他資源勘探信息等支出386.84萬元。

八、關于部門支出總表的說明。

2019年我局一般公共預算基本支出為工資福利支出22,450.22萬元,其中:基本工資4,489.57萬元,津貼補貼11,577.28萬元,獎金1,338.91萬元, 機關事業單位基本養老保險繳費3,472.18萬元,職工基本醫療保險繳費1,388.91萬元,公務員醫療補助繳費27.72萬元,其他社會保障繳費155.65萬元;商品和服務支出7,924.63萬元;對個人和家庭補助36.5萬元;其他資源勘探信息等支出386.84萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2019年機關運行經費財政撥款預算1,901.80萬元,較2018年預算執行數減少 119.29萬元。

(二)政府采購情況說明。

我局2019年度沒有政府采購安排的支出

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,西藏自治區地質礦產勘查開發局共有車輛309輛,其中副部(省)級及以上領導車1輛、主要領導干部用車4輛,機要通信用車3輛,其他用車301輛,其他用車主要是野外生產用車。單位價值50萬元以上通用設備12臺(套);單位價值100萬元以上專用設備17臺(套)。2018年部門預算未安排設備購置經費。

(四)預算績效情況說明。

2019年我局履行主要職責方面:部門預算只編制基本支出,無項目支出。今后我局堅持將績效管理與推進重點工作、改革創新和隊伍建設有機融合,從夯實績效管理基礎、推進績效管理聯動機制、加強考評結果運用入手,不斷加強績效管理。


第四部分名詞解釋

、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

四、自然資源事務:反映自然資源管理等方面的支出。

五、地質礦產資源與環境調查:反映用于中國地質調查局開展陸域海域公益性基礎地質調查、重要能源資源礦產調查;服務國民經濟和生態文明建設,開展重要經濟區和城市群綜合地質調查、地質災害隱患和水文地質環境調查;服務“一帶一路”、軍民融合等國家重大戰略,開展相關地質調查工作;以及加強地質資源環境信息化建設,提高地質調查能力和科技水平等相關支出。

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